包头市旅游局系统2014年部门决算公开情况说明

 根据《包头市人民政府办公厅关于印发包头市本级预决算公开工作方案的通知》的要求,现将2014年部门决算公开情况说明如下:

一、部门概况

包头市旅游局是政府的职能部门,主管全市的旅游工作,编制19人。现有内设机构6个,分别是办公室(精神文明建设办公室)、规划发展科、旅游促进科、质量管理科、政策法规科以及纪检监察室;下设两个二级单位,分别是包头市旅游质量监督管理所(参公事业单位),编制21人。包头市旅游综合服务管理所(全额事业单位),编制10人。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施。

(二)培育和完善全市旅游市场,研究拟定发展包头市旅游业的办法措施并指导实施;组织包头市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

(三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。

(四)承担规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任;组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定初审国内旅行社资格,并指导业务工作。

(五)贯彻实施国家、自治区制定的出境旅游和边境旅游办法;代表包头市人民政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。

(六)组织实施旅游人才培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(七)承办包头市人民政府交办的其他事项。

三、关于2014年度财政拨款收支决算总表的说明

2014年本年收入1356.93万元,其中:财政拨款收入1326.25万元,上级补助收入19.1万元,其他收入11.58万元。本年支出1446.24万元,其中一般公共服务支出165.15万元,医疗卫生与计划生育支出20.78万元,商业服务业等支出1228.01万元,住房保障支出32.3万元。

四、关于2014年度部门收入决算总表的说明

2014年本年收入1356.93万元,其中:财政拨款1326.25万元,上级补助收入19.1万元,其他收入11.58万元。

五、 关于2014年度部门支出决算总表的说明

2014年本年支出1446.24万元,其中:基本支出359.52万元,项目支出1086.72万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2014年一般公共预算财政拨款基本支出 359.52 万元,其中:工资福利支出269.61万元,商品和服务支出57.34万元,对个人和家庭的补助32.33万元,对其他资本性支出0.24万元。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2014年政府性基金财政拨款为0。

八、关于财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

包头市旅游局2014年“三公”经费预算数9.65万元,其中:公务用车购置及运行费9.25万元,公务接待费0.4万元。年末我局“三公”经费实际支出数为21.74万元,其中:公务用车运行维护费21.74万元,超预算12.49万元,主要用于旅游市场检查、旅游宣传促销等所产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

九、公布时间

2015年10月25日

十、形式

包头市旅游局政务网长期公开

十一、是否注意公开后的舆论反响

我局及时对公开后的舆论解疑释惑。


 

 

 

 

 

 

                                                    包头市旅游局

                                                                              2015年10月25日


表1
收入支出决算总表
部门:包头市旅游局系统         单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,326.25 一、一般公共服务支出 28 165.15
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3 19.10 三、国防支出 30  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5   五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33  
六、其他收入 7 11.58 七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 20.78
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42 1,228.01
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 32.30
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 1,356.93 本年支出合计 51 1,446.24
  用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 52  
  年初结转和结余 26 429.78   年末结转和结余 53 41.89
总计 27 1,786.71 总计 54 1,488.13
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。      

表2
收入决算表
部门:包头市旅游局系统             单位:万元
项目 本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,356.93 1,326.25 19.10       11.58
2012402 一般行政管理事务 150 150          
2100501 行政运行 319.14 307.56         11.58
2019999 其他一般公共服务支出 3.65 3.65          
2160501 行政单位医疗 10.88 10.88          
2100502 事业单位医疗 8.62 8.62          
2160502 一般行政管理事务 380.2 380.2          
2160505 旅游行业业务管理 113.64 94.54 19.1        
2160599 其他旅游业管理与服务支出 338.5 338.5          
2210201 住房公积金 32.3 32.3          
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。            
表3
支出决算表
部门:包头市旅游局系统           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1446.24 359.52 1086.72      
2011399 其他商贸事务支出 10   10      
2160504 旅游宣传 100   100      
2012402 一般行政管理事务 150   150      
2160501 行政运行 315.24 314.83 0.41      
2100501 行政单位医疗 12.49 12.49        
2160502 一般行政管理事务 379.02   379.02      
2160505 旅游行业业务管理 88.91   88.91      
2160599 其他旅游业管理与服务支出 344.83   344.83      
2019999 其他一般公共服务支出 5.17   5.17      
2100502 事业单位医疗 8.28   8.28      
2210201 住房公积金 32.3 32.3        
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门:包头市旅游局系统             单位:万元
收     入 支     出
项   目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏   次   1 栏   次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1326.25 一、一般公共服务支出 29   165.15  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
三、上级补助收入 3 19.1 三、国防支出 31      
三、事业收入 4   四、公共安全支出 32      
四、经营收入 5   五、教育支出 33      
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34      
六、其他收入 7 11.58 七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37   20.78  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43   1228.01  
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47   32.3  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 1356.93 本年支出合计 52   1446.24  
年初财政拨款结转和结余 25 429.78 年末财政拨款结转和结余 53   41.89  
一、一般公共预算财政拨款 26     54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 1786.71 总计 56   1488.13  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:包头市旅游局系统     单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1446.24 445.78 1000.46
2011399 其他商贸事务支出 10   10
2160504 旅游宣传 100   100
2012402 一般行政管理事务 150   150
2160501 行政运行 315.24 314.83 0.41
2100501 行政单位医疗 12.49 12.49  
2160502 一般行政管理事务 379.02   379.02
2160505 旅游行业业务管理 88.91 59.21 29.7
2160599 其他旅游业管理与服务支出 344.83 13.5 331.33
2019999 其他一般公共服务支出 5.15 5.17  
2100502 事业单位医疗 8.28 8.28  
2210201 住房公积金 32.3 32.3  
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:包头市旅游局系统       单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 302.18 合计 57.34
301 工资福利支出 269.61 302 商品和服务支出 57.34
30101 基本工资 269.61 30201 办公费 5.83
30102 津贴补贴   30202 印刷费 4.13
30103 奖金   30203 咨询费 2
30104 社会保障缴费   30204 手续费 0.9
30105 伙食费   30205 水费 0.91
30106 伙食补助费   30206 电费 0.5
30107 绩效工资   30207 邮电费 1.5
30199 其他工资福利支出 0.24 30208 取暖费 9.89
303 对个人和家庭的补助 32.33 30209 物业管理费 0.39
30301 离休费   30211 差旅费 6.51
30302 退休费   30212 因公出国(境)费用  
30303 退职(役)费   30213 维修(护)费 2.48
30304 抚恤金   30214 租赁费 1.82
30305 生活补助   30215 会议费 1.41
30306 救济费   30216 培训费 5.39
30307 医疗费   30217 公务接待费  
30308 助学金   30218 专用材料费  
30309 奖励金   30219 被装购置费  
30310 生产补贴   30225 专用燃料费  
30311 住房公积金 32.33 30226 劳务费 0.61
30312 提租补贴   30227 委托业务费  
30313 购房补贴   30228 工会经费 3.47
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30229 福利费 2.09
      30231 公务用车维护费 7.3
      30239 其他交通费用  
      30240 税金及附加费用  
      30299 其他商品和服务支出  
      310 对其他资本性支出 0.24
      31001 房屋建筑物购建  
      31002 办公设备购置 0.24
      31003 专用设备购置  
      31005 基础设施建设  
      31006 大型修缮  
      31007 信息网络及软件购置更新  
      31008 物资储备  
      31009 土地补偿  
      31010 安置补助  
      31011 地上附着物和青苗补偿  
      31012 拆迁补偿  
      31013 公务用车购置  
      31019 其他交通购置  
      31099 其他资本性支出  
      304 对企事业单位的补贴  
      30401 企业政策性补贴  
      30402 事业单位补贴  
      30403 财政贴息  
      30499 其他对企事业单位的补贴  
      307 债务利息支出  
      30701 国内债务付息  
      30707 国外债务付息  
      399 其他支出  
      39906 赠与  
表7
政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门:包头市旅游局系统     单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
表8
部门决算相关信息统计表
部门:包头市旅游局系统         单位:万元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 19 393.24
(一)支出合计 2 21.74 (一)行政单位 20 215.23
1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21 178.01
2.公务用车购置及运行维护费 4 21.74   22  
  (1)公务用车购置费 5   三、财政性资金政府采购支出 23  
  (2)公务用车运行维护费 6 21.74 (一)货物 24  
3.公务接待费 7   (二)工程 25  
  (1)国内接待费 8   (三)服务 26  
  (2)国(境)外接待费 9     27  
(二)相关统计数 10 四、国有资产占用情况 28  
1.因公出国(境)团组数(个) 11   (一)车辆数合计(辆) 29  
2.因公出国(境)人次数(人) 12   1.部级领导干部用车 30  
3.公务用车购置数(辆) 13   2.一般公务用车 31 7
4.公务用车保有量(辆) 14 8 3.一般执法执勤用车 32 1
5.国内公务接待批次(个) 15   4.特种专业技术用车 33  
6.国内公务接待人次(人) 16   5.其他用车 34  
7.国(境)外公务接待批次(个) 17   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 35  
8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因:2014三公经费低与2013年,因为2013项目(导游员培训)培训比较多
        2.本表中其他需要说明的事项: