包头市旅游局系统2015年部门预算公开情况说明

 根据《包头市人民政府办公厅关于印发包头市本级预决算公开工作方案的通知》的要求,现将2015年部门预算公开情况说明如下:

    一、部门概况

包头市旅游局是政府的职能部门,主管全市的旅游工作,编制19人。现有内设机构6个,分别是办公室(精神文明建设办公室)、规划发展科、旅游促进科、质量管理科、政策法规科以及纪检监察室;下设两个二级单位,分别是包头市旅游质量监督管理所(参公事业单位),编制21人。包头市旅游综合服务管理所(全额事业单位),编制10人。

    二、主要职责

   (一)贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施。

    (二)培育和完善全市旅游市场,研究拟定发展包头市旅游业的办法措施并指导实施;组织包头市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

    (三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。

    (四)承担规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任;组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定初审国内旅行社资格,并指导业务工作。

    (五)贯彻实施国家、自治区制定的出境旅游和边境旅游办法;代表包头市人民政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。

    (六)组织实施旅游人才培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

    (七)承办包头市人民政府交办的其他事项。

    三、关于2015年度财政拨款收支预算总表的说明

    2015年财政拨款455.02万元,其中:人员经费332.84万元,公用经费112.18万元,专项经费10万元。

    四、关于2015年度部门收入预算总表的说明

    2015年收入预算445.02万元,其中:一般公共预算拨款445.02万元,政府性基金预算拨款0。

    五、 关于2015年度部门支出预算总表的说明

    2015年支出预算455.02万元,其中:行政运行345.76万元,行政单位医疗19.48 万元,住房公积金33.55万元,事业单位医疗2.3万元,旅游行业业务管理43.06万元,行政单位离退休0.87万元,其他支出10万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

    2015年基本支出预算数445.02万元,其中:工资福利支出预算数332.84万元,商品和服务支出112.18万元,住房公积金33..55万元。

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

    2015年政府性基金预算数为0

   八、关于财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

    包头市旅游局2015年“三公”经费预算数6.32万元,其中:公务用车购置及运行费5.52万元,比上年增加10%;公务接待费0.8万元,比上年增加300%。

    (1)公务用车购置及运行费

    2015年我局公务用车购置及运行费5.52万元,其中:购置费0万元,运行费5.52万元,主要用于旅游市场检查、旅游宣传促销等所产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

    (2)公务接待费

    2015年我局公务接待费0.8万元,主要用于接待中央、外省(市)来我局开展调研、洽谈旅游招商项目等产生的费用。

    九、公布时间

    2015年4月20日

    十、形式

    包头市旅游局政务网长期公开

    十一、是否注意公开后的舆论反响

    我局及时对公开后的舆论解疑释惑。

 

 

 

 

 

 

    

                                                                        包头市旅游局

                                                                       2015年4月20日


表1
财政拨款收支预算总表
部门:包头市旅游局系统             单位:万元
收   入 支   出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款 455.02 一、一般公共服务支出 389.69   一、基本支出 445.02  
    1、市本级安排 455.02 二、外交支出       人员经费 332.84  
      其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出       公用经费 112.18  
    2、中央、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 10.00  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
    1、市本级安排   六、科学技术支出          
    2、中央、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出          
    九、医疗卫生与计划生育支出 21.78        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 33.55        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出 10.00        
本年收入合计 455.02 二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
其中:一般公共预算拨款   本年支出合计 455.02   本年支出合计 455.02  
      政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 455.02 本年支出总计     本年支出总计 455.02  

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:包头市旅游局系统     单位:万元
功能分类科目 合 计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
    1 2 3
  合计 455.02 445.02 10.00
2160501 行政运行 346.63 346.63  
2100501 行政单位医疗 19.48 19.48  
2210201 住房公积金 33.55 33.55  
2100502 事业单位医疗 2.30 2.30  
2160505 旅游行业业务管理 43.06 43.06  
2160599 其他旅游行业业务管理 10.00   10.00

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
部门:包头市旅游局系统 单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 332.84
30101 基本工资 293.16
30102 津贴补贴  
30103 奖金  
30104 社会保障费 37.28
30106 伙食补助费  
30107 绩效工资  
30199 其他工资和福利支出 2.40
302 商品和服务支出 112.18
30201 办公费 3.3
30202 印刷费  
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费 0.95
30206 电费 0.51
30207 邮电费 0.8
30208 取暖费 6.98
30209 物业管理费 1.46
30211 差旅费 3.6
30212 因公出国(境)费  
30213 维修(护)费 2.45
30214 租赁费  
30215 会议费 0.97
30216 培训费 0.65
30217 公务接待费 0.9
30218 劳务费 1.69
30219 工会经费 5.71
30220 福利费 6.54
30221 公务车用行维护费 9.88
30222 对个人和家庭的补助 14.43
30223 离退休公用经费 0.87
30224 定额商品管理和服务支出 12.99
30225 旅游事务行政运行 3.95
303 住房公积金 33.55
  合计 445.02

表4
部门收支预算总表
部门:包头市旅游局系统         单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款   一、一般公共服务支出 389.69 一、基本支出 445.02
    1、市本级安排 455.02 二、外交支出     人员经费 332.84
      其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出     公用经费 112.18
    2、中央、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 10.00
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
    1、市本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
    2、中央、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出      
  其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 21.78    
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 33.55    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出 10.00    
本年收入合计 455.02 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 455.02
其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
      政府性基金预算拨款          
      事业收入(含教育收费)   本年支出合计 455.02    
      其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 455.02 本年支出总计 455.02 本年支出总计 455.02

表5
部门收入预算总表
部门:包头市旅游局系统                     单位:万元
科目编码   合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入
政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:
教育收费收入
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计 455.02   455.02                
2160501 行政运行 346.63   346.63                
2100501 行政单位医疗 19.48   19.48                
2210201 住房公积金 33.55   33.55                
2100502 事业单位医疗 2.30   2.30                
2160505 旅游行业业务管理 43.06   43.06                
2160599 其他旅游行业业务管理 10.00   10.00                
                         
                         
  合 计 455.02   455.02                
表6
部门支出预算总表
部门:包头市旅游局系统           单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
上缴上级支出

对附属单

补助支出

    1 2 3 4 6 5
    455.02 455.02 10      
2160501 行政运行 346.63 346.63        
2100501 行政单位医疗 19.48 19.48        
2210201 住房公积金 33.55 33.55        
2100502 事业单位医疗 2.30 2.30        
2160505 旅游行业业务管理 43.06 43.06        
2160599 其他旅游行业业务管理 10.00   10      
               
  合 计 455.02 445.02 10.00      
表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门:包头市旅游局系统     单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款
合计 基本支出 项目支出
        1 2 3
             
             
             
             
             
      合 计      
注:本表无数据,公开空表下说明。

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:包头市旅游局系统               单位:万元
项   目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
合   计   9.65   10.88 10.88   1.23 12.75%
1、因公出国(境)费用                
2、公务接待费   0.40   0.90 0.90   0.50 125.00%
3、公务用车购置及运行费   9.25   9.98 9.98   -0.73 -7.89%
  其中:(1)公务用车运行维护费   9.25   9.98 9.98   -0.73 -7.89%
        (2)公务用车购置费