包头市旅游局部门2015年度决算公开情况说明

   根据《包头市人民政府办公厅关于印发包头市本级预决算公开工作方案的通知》(包府办发[2016]100号)的要求,现将2015年度部门决算公开情况说明如下:

一、部门概况

包头市旅游局是政府的职能部门,主管全市的旅游工作,编制18人。现有内设机构5个,分别是办公室(精神文明建设办公室)、规划发展科、旅游促进科、质量管理科、政策法规科,下设两个二级单位,分别是包头市旅游质量监督管理所(参公事业单位),编制21人。包头市旅游综合服务管理所(全额事业单位),编制10人。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施。

(二)培育和完善全市旅游市场,研究拟定发展包头市旅游业的办法措施并指导实施;组织包头市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

(三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。

(四)承担规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任;组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定初审国内旅行社资格,并指导业务工作。

(五)贯彻实施国家、自治区制定的出境旅游和边境旅游办法;代表包头市人民政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。

(六)组织实施旅游人才培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(七)承办包头市人民政府交办的其他事项。

三、关于2015年度收入支出决算总表的说明

2015年本年收入1940.69万元,其中:财政拨款收入1921.05万元,其他收入19.64万元;本年支出1714.46万元,其中:一般公共服务支出5.5万元,医疗卫生与计划生育支出17.82万元,商业服务业等支出1654.36万元,住房保障支出36.78万元。

四、关于2015年度部门收入决算表的说明

2015年本年收入1940.69万元,其中:财政拨款1921.04万元,其他收入19.64万元。

五、 关于2015年度部门支出决算表的说明

2015年本年支出1714.46万元,其中:基本支出550.68万元,项目支出1163.77万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出524.8万元,其中:工资福利支出440.4万元,对个人和家庭的补助36.81万元,商品和服务支出45.24万元,其他资本性支出2.36万元。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入150万元,本年支出109万元。

八、关于财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

2014年末包头市旅游局部门“三公”经费实际支出数15.76万元,其中:公务用车购置及运行费15.76万元,公务接待费0.00万元。2015年末我部门“三公”经费实际支出数为25.27万元(基本支出和项目支出),与上年相比增加9.51万元,其中:公务用车运行维护费25.06万元,与上年相比增加9.3万元,原因:2015年旅游宣传促销活动、旅游市场检查增多,公务车所产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用也相应增加,公务用车保有量8辆;公务接待费0.21万元,与上年相比增加0.21万元,原因:接待外省市旅游局旅游宣传推介人员。

九、公布时间

2016930

十、形式

包头市旅游局政务网“预决算公开”专栏长期公开

十一、是否注意公开后的舆论反响

我局及时对公开后的舆论解疑释惑。


 

  

 

                                                                    包头市旅游局 

                                                                    2016年9月22日 

收入支出决算总表
部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,921.05 一、一般公共服务支出 28 5.50
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 150.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 19.64 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 17.82
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 1,654.36
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 36.78
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 1,940.69 本年支出合计 51 1,714.46
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 335.49   年末结转和结余 53 561.73
总计 27 2,276.18 总计 54 2,276.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表
部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,940.69 1,921.04 0.00 0.00 0.00 0.00 19.64
201 一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.57 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 14.57 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1,887.34 1,867.69 0.00 0.00 0.00 0.00 19.64
21605 旅游业管理与服务支出 1,737.34 1,717.69 0.00 0.00 0.00 0.00 19.64
2160501 行政运行 390.07 383.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30
2160505 旅游行业业务管理 87.27 73.93 0.00 0.00 0.00 0.00 13.34
2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21660 旅游发展基金支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2166004 地方旅游开发项目补助 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 36.78 36.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 36.78 36.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 36.78 36.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,714.46 550.68 1,163.77 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5.50 3.50 2.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 5.50 3.50 2.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 5.50 3.50 2.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1,654.36 492.58 1,161.77 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 1,545.36 492.58 1,052.77 0.00 0.00 0.00
2160501 行政运行 395.07 395.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2160502 一般行政管理事务 1.18 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00
2160505 旅游行业业务管理 107.87 87.57 20.30 0.00 0.00 0.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,041.24 9.94 1,031.29 0.00 0.00 0.00
21660 旅游发展基金支出 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00
2166004 地方旅游开发项目补助 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 36.78 36.78 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 36.78 36.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 36.78 36.78 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,771.05 一、一般公共服务支出 29 5.50 5.50 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 150.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 17.82 17.82 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 1,628.48 1,519.48 109.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 36.78 36.78 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,921.05 本年支出合计 52 1,688.58 1,579.58 109.00
年初财政拨款结转和结余 25 329.10 年末财政拨款结转和结余 53 561.56 370.56 191.00
一、一般公共预算财政拨款 26 179.10   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 150.00   55      
总计 28 2,250.14 总计 56 2,250.14 1,950.14 300.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,579.58 524.80 1,054.77
201 一般公共服务支出 5.50 3.50 2.00
20199 其他一般公共服务支出 5.50 3.50 2.00
2019999 其他一般公共服务支出 5.50 3.50 2.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.82 17.82 0.00
21005 医疗保障 17.82 17.82 0.00
2100501 行政单位医疗 15.37 15.37 0.00
2100502 事业单位医疗 2.45 2.45 0.00
216 商业服务业等支出 1,519.48 466.70 1,052.77
21605 旅游业管理与服务支出 1,519.48 466.70 1,052.77
2160501 行政运行 388.77 388.77 0.00
2160502 一般行政管理事务 1.18 0.00 1.18
2160505 旅游行业业务管理 93.29 72.99 20.30
2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,036.24 4.94 1,031.29
221 住房保障支出 36.78 36.78 0.00
22102 住房改革支出 36.78 36.78 0.00
2210201 住房公积金 36.78 36.78 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局 金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 477.21 合计 47.60
301 工资福利支出 440.40 302 商品和服务支出 45.24
30101 基本工资 155.95 30201 办公费 1.63
30102 津贴补贴 241.34 30202 印刷费 2.34
30103 奖金 0.24 30203 咨询费 0.00
30104 社会保障缴费 24.25 30204 手续费 0.00
30105 伙食费 30205 水费 0.12
30106 伙食补助费 0.00 30206 电费 0.10
30107 绩效工资 0.00 30207 邮电费 1.48
30199 其他工资福利支出 18.61 30208 取暖费 9.93
303 对个人和家庭的补助 36.81 30209 物业管理费 1.04
30301 离休费 0.00 30211 差旅费 5.92
30302 退休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30213 维修(护)费 0.37
30304 抚恤金 0.00 30214 租赁费 0.00
30305 生活补助 0.00 30215 会议费 0.00
30306 救济费 0.00 30216 培训费 11.20
30307 医疗费 0.00 30217 公务接待费 0.00
30308 助学金 0.00 30218 专用材料费 0.00
30309 奖励金 0.00 30219 被装购置费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30311 住房公积金 36.78 30226 劳务费 0.08
30312 提租补贴 0.00 30227 委托业务费 0.00
30313 购房补贴 0.00 30228 工会经费 3.01
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.03 30229 福利费 1.20
      30231 公务用车维护费 6.73
      30239 其他交通费用 0.00
      30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 0.11
      310 其他资本性支出 2.36
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 2.36
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通购置 0.00
      31099 其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 109.00 0.00 109.00
216 商业服务业等支出 109.00 0.00 109.00
21660 旅游发展基金支出 109.00 0.00 109.00
2166004 地方旅游开发项目补助 109.00 0.00 109.00
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

部门决算相关信息统计表
部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区包头市旅游局 金额单位:万元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次   1 栏 次   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 19 三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 37 31.88
(一)支出合计 2 25.27 (一)支出合计 20 25.27 (一)行政单位 38 15.54
1.因公出国(境)费 3 0.00 1.因公出国(境)费 21 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 39 16.34
2.公务用车购置及运行维护费 4 25.06 2.公务用车购置及运行维护费 22 25.06   40  
  (1)公务用车购置费 5 0.00   (1)公务用车购置费 23 0.00 四、财政性资金政府采购支出 41 491.76
  (2)公务用车运行维护费 6 25.06   (2)公务用车运行维护费 24 25.06 (一)货物 42 1.11
3.公务接待费 7 0.21 3.公务接待费 25 0.21 (二)工程 43 176.85
  8     (1)国内接待费 26 0.21 (三)服务 44 313.81
  9     (2)国(境)外接待费 27 0.00   45  
  10   (二)相关统计数 28 五、国有资产占用情况 46
  11   1.因公出国(境)团组数(个) 29 0 (一)车辆数合计(辆) 47 8
  12   2.因公出国(境)人次数(人) 30 0 1.部级领导干部用车 48 0
  13   3.公务用车购置数(辆) 31 0 2.一般公务用车 49 1
  14   4.公务用车保有量(辆) 32 8 3.一般执法执勤用车 50 2
  15   5.国内公务接待批次(个) 33 2 4.特种专业技术用车 51 0
  16   6.国内公务接待人次(人) 34 22 5.其他用车 52 5
  17   7.国(境)外公务接待批次(个) 35 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 53 0
  18   8.国(境)外公务接待人次(人) 36 0   54  
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因:

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因:

3. 一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因:

4. 国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因:

5. 本表中其他需要说明的事项: