包头市旅游局 2017年部门预算公开报告

目 录 

 

第一部分 部门概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成说明 

三、部门人员情况总表 

第二部分 部门预算情况说明 

一、部门收支预算说明 

二、财政拨款收支预算说明 

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明 

四、机关运行经费情况说明 

五、政府采购预算情况说明 

六、政府性基金预算财政拨款情况说明 

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明 

八、国有资产占有使用情况说明 

第三部分 部门预算表(见附表) 

一、部门收支预算总表 

二、部门收入预算总表 

三、部门支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出预算表 

六、财政拨款基本支出预算表 

七、政府性基金预算支出预算表 

八、财政拨款“三公”经费支出预算表 


 

第一部分 部门概况 

 

一、主要职能 

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(包府办发〔2002〕24号),设立包头市旅游局,为包头市人民政府工作部门。 

主要职能如下: 

(一)贯彻落实国家、自治区及我市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划;研究拟订我市交通运输地方性法规规章草案和标准;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订交通运输有关政策和标准并监督实施;指导交通行业体制改革工作。 

(二)培育和完善全市旅游市场,研究拟定发展包头市旅游业的办法措施并指导实施;组织包头市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。 

(三)负责组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。 

(四)承担规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任;组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定初审国内旅行社资格,并指导业务工作。 

(五)贯彻实施国家、自治区制定的出境旅游和边境旅游办法;代表包头市人民政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。 

 (六)组织实施旅游人才培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度 

  (七)承办包头市人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成说明 

包头市旅游局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。 

2017年,包头市旅游局本级及下设两个独立核算二级单位共3家,与上年相比,机构数无变化。但有1家单位更名:包头市旅游质量监督管理所更名为包头市旅游综合行政执法局。具体情况如下: 

(一)财政拨款的行政单位1家,为包头市旅游局本级,内设机构5个,分别为办公室(精神文明建设办公室)、规划发展科、旅游促进科、质量管理科、政策法规科;另有市纪委派驻纪检组。 

(二)参照公务员法管理的事业单位1家,为包头市旅游综合行政执法局,编制19人。 

(三)全额拨款事业单位1家,为包头市旅游综合服务管理所,编制10人。 

三、部门人员情况总表 

                                                                              单位:人 

 

序号 

单位名称 

编制数 

实有数 

行政 

事业 

在职 

离休 

退休 

退职 

遗属 

 

 

 

包头市旅游局系统 

18 

29 

45 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

1 

包头市旅游局本级 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

2 

包头市旅游综合行政执法局 

 

 

 

19 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

3 

包头市旅游综合服务管理所 

 

 

 

10 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第二部分 部门预算情况说明 

一、部门收支预算说明 

包头市旅游局系统2017年收支总预算为1634.69万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、商业服务业等支出,主要用于包头市旅游局本级及下设两个二级单位机构正常运转和开展全市旅游宣传、旅游项目规划、重点景区建设等专项业务支出。 

(一)收入情况说明 

包头市旅游局系统2017年预算收入1634.69万元,其中:一般公共预算拨款收入1634.69万元,占比100%。 

(二)支出情况说明 

包头市旅游局部门本年预算支出1634.69万元,其中:基本支出582.69万元,占比35.65%(包含人员经费539.98万元,公用经费42.71万元);项目支出1052万元,占比64.35%。 

二、财政拨款收支预算说明 

(一)财政拨款规模情况说明 

包头市旅游局系统2017年财政拨款收支总预算为1634.69万元,一般公共预算拨款数为1634.69万元,占财政拨款的100%。 

(二)财政拨款预算结构情况说明 

2017年部门预算中,财政拨款支出数为1634.69万元。(1)按单位划分:包头市旅游局本级1347.52万元,包头市旅游综合行政执法局199.58万元,包头市旅游综合服务管理所87.59万元。(2)按支出功能分类划分:商业服务业等支出1482.89万元,占支出的90.71%;社会保障和就业(类)支出88.1万元,占支出的5.39%;住房保障支出(类)支出36.82万元,占支出的2.26%;医疗卫生与计划生育支出26.88万元,占支出的1.64%。 

(三)财政拨款预算具体使用情况说明 

2017年,财政拨款预算支出数为1634.69万元,比上年预算数增加199.53万元,具体情况如下: 

1. 21605—一商业服务业等支出(类)】本年财政拨款预算数为1482.89万元,比上年预算数增加194.98万元。其中: 

(1)【2160501—商业服务业等支出(类)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为365 .42万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少6.86万元。 

(2)2160505—旅游行业业务管理(款)财政国库业务(项)】:本年财政拨款预算数为65.47万元,主要用于全市旅游行业导游从业人员培训、旅游市场管理等。此项支出比上年预算数增加1.84万元。 

(3)2160599—其他旅游业管理与服务支出(类)财政事务(款)】:本年财政拨款预算数为1052万元。主要用于市旅游局旅游广告形象宣传、旅游项目建设、旅游市场运行及监管等工作。此项支出比上年预算数增加200万元,主要原因是加大我市旅游形象宣传、旅游重点景区项目建设工作,相应工作经费一并调整。 

2. 20805—社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)】:本年财政拨款预算数为88.1万元。归口管理的行政单位离退休(项)主要用于局机关及所属二级单位的离退休人员经费和在职人员的养老保险和职业年金。此项支出比上年预算数增加1.78万元,主要原因是离退休人员增加,人员经费增加;按政策规定的范围和标准发放离退休人员津贴补贴和改革性补贴,因此预算数相应增加。 

3. 22102—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为36.82万元,比上年预算数减少0.17万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。 

4.21011—一医疗卫生与计划生育支出(款)】:本年财政拨款预算数为26.89万元。归口管理的医疗卫生与计划生育支出主要用于局机关及所属单位的在职人员医疗卫生与计划生育经费。此项支出比上年预算数增加2.94万元,主要原因是按照国家医疗生育基数政策的增加标准而提高。 

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明 

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算18.13万元,比上年同口径增加8.81万元,增长94.5%。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,与上年预算数持平。主要用于我局“商贸业务境外洽谈”等方面。具体出国(境)团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。 

(二)公务接待费。本年预算数1.13万元,比上年预算数增加0.53万元。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流、外地来包旅游宣传推介等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。 

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数17万元。 

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元,与上年预算数持平。主要原因是公务用车制度改革我局不需购置公务用车。 

2. 公务用车运行维护费。本年预算数17万元,比上年预算数增加8.28万元。主要原因是我局旅游宣传促销力度加强加大,旅游活动增多,公务用车需求增大。 

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市旅游局全系统保留公务用车3辆。其中:局机关(本级)保留机要应急车辆1辆,参加车改的参公事业单位保留机要应急车辆1辆,未参加车改的全额事业单位保留公务用车1辆。 

四、机关运行经费情况说明 

2017年,包头市旅游局本级、包头市旅游综合行政执法局、包头市旅游综合服务管理所3家(含局机关、参照公务员法管理事业单位一家、全额事业单位一家)单位的机关运行经费财政拨款预算42.71万元,比上年减少1.52万元,降低3.44%。主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支。 

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、政府采购预算情况说明 

2017年,包头市旅游局各类政府采购预算总额800万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购货物预算50万元政府采购服务预算700万元。 

六、政府性基金预算财政拨款情况说明 

2017年,包头市旅游局无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。 

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明 

2017年,包头市旅游局无国有资本经营预算财政拨款。 

八、国有资产占有使用情况说明 

截至2016年末,包头市旅游局系统保留机要应急车辆3辆。无单位价值200万元以上大型设备。 

  

 

第三部分 部门预算表(见附表) 

包头市旅游局预算公开事项咨询电话:0472-5618852 

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:包头市旅游局系统         单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款   一、一般公共服务支出   一、基本支出 582.69
    1、市本级安排 1,634.69 二、外交支出     人员经费 539.98
      其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出     公用经费 42.71
    2、中央、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 1,052.00
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
    1、市本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
    2、中央、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出 88.10    
  其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 26.88    
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出 1,482.89    
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 36.82    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 1,634.69 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 1,634.69
其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
      政府性基金预算拨款          
      事业收入(含教育收费)   本年支出合计 1,634.69    
      其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计   本年支出总计   本年支出总计  

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门: 包头市旅游局系统                     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入 用事业基金弥补收支差额
预算数 其中:教
育收费收入
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2160501 行政运行 365.42   365.42                
2101101 行政单位医疗 23.71   23.71                
2210201 住房公积金 36.82   36.82                
2101102 事业单位医疗 3.18   3.18                
2160505 旅游行业业务管理 65.47   65.47                
2160599 其他旅游行业业务管理 1052   1052                
2080501 行政单位离退休 1.29   1.29                
2080502 事业单位离退休 0.9   0.9                
2080505 养老保险 61.36   61.36                
2080506 职业年金 24.54   24.54                
                         
  合 计 1634.69   1634.69                

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:包头市旅游局系统                 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
        1 2 3 4 5 6
2160501 行政运行 365.42 365.42        
2101101 行政单位医疗 23.71 23.71        
2210201 住房公积金 36.82 36.82        
2101102 事业单位医疗 3.18 3.18        
2160505 旅游行业业务管理 65.47 65.47        
2160599 其他旅游行业业务管理 1052   1052      
2080501 行政单位离退休 1.29 1.29        
2080502 事业单位离退休 0.9 0.9        
2080505 养老保险 61.36 61.36        
2080506 职业年金 24.54 24.54        
               
  合 计 1634.69 582.69 1052      

 

部门预算公开04表
财政拨款收支预算总表
              单位:万元
收   入 支   出

收入项目

 

预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款   一、一般公共服务支出     一、基本支出 582.69  
    1、市本级安排 1,634.69 二、外交支出       人员经费 539.98  
      其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出       公用经费 42.71  
    2、中央、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 1,052.00  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
    1、市本级安排   六、科学技术支出          
    2、中央、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出 88.10        
    九、医疗卫生与计划生育支出 26.88        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出 1,482.89        
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 36.82        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计 1,634.69 二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
其中:一般公共预算拨款   本年支出合计 1,634.69   本年支出合计 1,634.69  
      政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计   本年支出总计     本年支出总计    

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:包头市旅游局系统       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
    1 2 3
    1634.69 582.69 1052
2160501 行政运行 365.42 365.42  
2101101 行政单位医疗 23.71 23.71  
2210201 住房公积金 36.82 36.82  
2101102 事业单位医疗 3.18 3.18  
2160505 旅游行业业务管理 65.47 65.47  
2160599 其他旅游行业业务管理 1052   1052
2080501 行政单位离退休 1.29 1.29  
2080502 事业单位离退休 0.9 0.9  
2080505 养老保险 61.36 61.36  
2080506 职业年金 24.54 24.54  

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:包头市旅游局系统   单位:万元
经济分类科目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
301 工资福利支出 494.83  
30101   基本工资 133.81  
30102   津贴补贴 181.06  
3010301   奖金 11.16  
3010302   未休年假工资报酬 28.27  
3010402   医疗保险 23.82  
3010403   失业保险 0.9  
3010404   生育保险 1.53  
3010405   工伤保险 1.53  
3010701 基础性绩效工资 16.12  
3010702 奖励性绩效工资 10.73  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 61.36  
30109   职业年金缴费 24.54  
302 商品和服务支出 42.71  
30201   办公费 4.93  
30205   水费 0.8  
30206   电费 0.1  
30207   邮电费 1.93  
30208   取暖费 1.08  
30209   物业管理费 1.28  
30211   差旅费 1.25  
30213 维修(护)费) 0.73  
30215   会议费 1.66  
30216   培训费 2.28  
30217   公务接待费 1.13  
30226 劳务费 0.6  
30228   工会经费 6.36  
30229   福利费 7.29  
30231   公务用车运行维护费 10  
3029901   离退休人员公用经费 1.29  
303 对个人和家庭的补助 45.15  
30311   住房公积金 36.82  
3031401   在职人员采暖补贴 8.33  
  合计 582.69  

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出预算表
部门: 包头市旅游局系统     单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
        1 2 3
             
             
             
             
      合 计      
注:本表无数据,需公开空表下说明。      

 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:包头市旅游局系统               单位:万元
项   目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合计 一般公共预算拨款 政府性基金
预算拨款
合计 一般公共预算拨款 政府性基金
预算拨款
增减额 增减%
合   计 9.32 9.32   18.13 18.13   8.81 94.5
1、因公出国(境)费用                
2、公务接待费 0.6 0.6   1.13 1.13   0.53 88.3
3、公务用车购置及运行费 8.72 8.72   17 17   8.28 95.0
  其中:(1)公务用车运行维护费 8.72 8.72   17 17   8.28 95.0
        (2)公务用车购置费